索 引 号 : QZ00807-1200-2017-00002 文      号:
发文单位: 泉州市地方税务局 发文日期: 2017-10-13
我局四举措推进内控机制建设工作
发布时间:2017-12-19  阅读数:7662 字号:T|T

一是运用信息平台,推进信息内控。依托“泉州地税税收大数据分析应用平台”,导入“金三”回流数据、国税部门征管数据、经济部门一手数据等,通过“征管质量评估”、“行政管理状况”和“绩效评价体系”三个模块,考量全市地税的征管质量及效率,强化组织内部管理和工作执行情况的过程管理。二是聚焦关键领域,注重风险防控。围绕权力运行的关键点、执法过程的薄弱点和突出问题的易发点,全面排查内控风险。针对存量房交易和代开不动产租赁增值税发票业务编写40个数据脚本,提取未按规定代开发票业务等高风险疑点数据,对异常税款进行深度筛查和分析,排查执法风险点。三是强化督审整改,倒逼内控建设。加强内外部检查的整改工作跟踪问效,既传导市局工作压力,又释放基层工作活力,鼓励各单位针对督察发现问题及时查找内部管理薄弱环节,完善内控建设,促进内控常态化。四是加强联动集成,提出内控内生化建议。在金税三期日常应用过程中强化适用性测试分析,对发现的职责分工控制、痕迹记录控制、过程预警控制、授权审批控制、流程控制等方面的问题,及时通过运维平台向上级反应,提出合理化建议,优化金税三期内控内生化水平。

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